铜陵市直机关工委2019年部门预算

铜陵市直机关工委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

铜陵市直机关工委2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市直机关工委2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市直机关工委2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市直机关工委2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市直机关工委2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市直机关工委2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市直机关工委2019年收支总表

7.铜陵市直机关工委2019年收入总表

8.铜陵市直机关工委2019年支出总表

9.铜陵市直机关工委2019年政府采购支出表

10.铜陵市直机关工委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据铜编〔2015〕69号文件规定，本部门主要职责是：

（一）按照市委的部署，领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定，督促检查市直机关对市委市政府重大决策的贯彻落实。

（二）建立健全市直机关党的工作责任制，落实“党要管党、从严治党”要求，组织实施机关党的工作责任制目标管理和考评。

（三）按照市委的部署，领导市直机关各级党组织党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导市直各部门（单位）机关及所属单位党的建设工作，建设学习型、服务型、创新型党组织。  

（四）指导市直机关党员干部的政治理论学习，开展学习型机关和廉政文化建设，做好党员教育管理工作；协助市委宣传部抓好所辖单位党组中心组学习，组织安排有关干部的轮训和培训。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门（单位）党员和群众对本部门（单位）领导干部的意见；及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；协助市委组织部抓好所辖单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（六）指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德建设、文化建设，负责市直机关省、市级文明单位的日常管理考核工作。

（七）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（八）按照规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免；领导市直机关党的纪律检查工作和工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；指导县（区）直机关党的工作。

（九）负责全市机关效能建设任务的计划安排、组织实施、综合协调和督促检查。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市直机关工委2019年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市直机关工委本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

一、加强机关党的政治建设，坚决做到“两个维护”

一是强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，充分发挥中心组学习示范带动作用，坚持支部学习主阵地作用，分层分类举办党务干部、建党对象和新党员培训班等；定期举办机关大讲堂，组织第九届“书香机关·读书之星”评比活动，开展“我读书·我推荐，你读书·我买单”机关干部阅读交流活动。

二是践行“两个维护”。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,。

三是加强思想政治工作。加强铜陵机关党建网和微信公众号、市直部门单位官网建设。以《宪法》学习宣传教育为重点，扎实开展“法律进机关”活动。善于运用“互联网+”开展工作，增强思想政治工作的时代性。

二、加强机关基层组织建设，不断夯实基层基础

一是坚持抓党建促脱贫。以乡村振兴战略为牵引，以健全“双联系四服务”长效机制为重点，持续推进城乡一体化党建聚力脱贫攻坚工作。

二是深化基层党组织标准化建设。继续推进基层党组织标准化建设，扎实开展“发展当先锋、改革走前头”主题教育活动，激发党员立足本职比服务、爱岗敬业创佳绩。

三是加强基层党支部建设。举办党支部书记培训班，提升党支部书记能力水平。严肃党的组织生活，创新落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度，常态开展主题党日活动，落实领导干部上党课制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

三、加强机关作风效能建设，着力优化政务环境

一是驰而不息改进作风。持续推动中央八项规定精神及省市实施细则的落实，继续在常和长、严和实、深和细上下功夫。

二是坚持常态效能问效。继续深入开展“民意直通车”“满意科长群众评”“千项办件看效能”、机关作风、职能履行和行业行风评议等活动，坚持抓好日常明查暗访，突出抓好政务服务窗口、重要时间节点的明查暗访。

三是注重加强正面引导。开展“效能建设最佳典型案例”和“效能建设优秀案例”推荐评选活动，营造“人人讲效能、处处抓效能、事事创效能”的良好氛围。组织“窗口党旗红·创岗争星”活动，通过“比技能、比作风、比业绩”提升政务服务水平。继续开展“文经我手无差错、事交我办请放心”活动，提高机关办文办事水平。认真落实《铜陵市机关作风效能建设日常行为规范》，努力树好机关工作形象。

四、加强机关党风廉政建设，深入推进正风肃纪和反腐败斗争

一是全面加强纪律建设。严明政治纪律和政治规矩，把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导作为出发点和落脚点。加强廉政教育，深化“清纯的风”廉政文化品牌建设，加大党章党规党纪宣传解读力度,用好警示教育典型案例,不断提高自身免疫力。

二是加强权力制约监督。深化运用监督执纪“四种形态”，在用足用活用好第一种形态上下更大功夫，抓早抓小、防微杜渐、警钟长鸣，使监督常在、形成常态。

五、加强机关精神文明建设，努力营造凝心聚力良好氛围

一是持续开展机关文明创建。深化“传育立行”工程，组织开展市直机关“最美家庭”评选等活动。常态开展文明志愿服务活动，动员机关干部职工广泛参与“好人”评选活动，大力营造向上向善的浓厚氛围。巩固“国家森林城市”创建成果，培育“机关党员先锋林”。加强科普教育，提升机关干部科学素质。

二是坚持党建带群团建设。广泛开展“三八”红旗手、“五一”劳动模范评选、青年文明号、巾帼文明岗创建等活动。围绕“健康、团结、向上”的理念，开展“活力机关”全民健身系列活动。注重人文关怀，开展“冬送温暖、夏送清凉”关爱帮扶活动。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市直机关工委2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	319.34	一、一般公共服务支出		269.78
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		23.1
		九、卫生健康支出		7.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		19.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	319.34	本年支出小计		319.34
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	319.34	支出总计		319.34

 

 

 

部门公开表2

 

铜陵市直机关工委2019年一般公共预算支出表

 

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	269.78
20131	党委办公厅（室 ）及相关机构事务	12		12
2013102	一般行政管理事务	12		12
20136	其他共产党事务支出	257.78	200.78	57
2013601	行政运行	185.77	161.77	24
2013602	一般行政管理事务	72.01	39.01	33
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1
20805	行政事业单位养老支出	0.2	0.2
2080501	行政事业单位离退休	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保障费支出	21.01	21.01
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.28
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39
221	住房保障支出	19.18	19.18
22102	住房改革支出	19.18	19.18
2210201	住房公积金	12.79	12.79
2210202	提租补贴	6.39	6.39
合计		319.34	250.34	69

 

 

 

部门公开表3

 

铜陵市直机关工委2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	169.95
30101	基本工资	106.04
30102	津贴补贴	0.53
30103	奖金	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.21
30110	职工基本医疗保险费	6.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.39
30112	职工生育保险	0.53
30112	工伤保险	0.53
30113	住房公积金	12.79
30199	编外聘用人员经费	16.08
302	商品和服务支出	139.14
30201	办公费	60.26
30202	印刷费	14.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	4.59
30217	公务接待费	4.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费	12.06
30299	其他商品服务支出	23.00
303	对个人和家庭补助	10.25
30302	退休其他	1.89
30399	购房补贴	1.95
30399	其他对个人和家庭补助	0.02
30399	提租补贴	6.39
合计		319.34

 

部门公开表4

 

铜陵市直机关工委2019年政府性基金预算支出表

 

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设
……	……
合计

 

备注说明：“铜陵市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

铜陵市直机关工委2019年国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计
备注说明：“铜陵市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

铜陵市直机关工委2019年收支总表

 

单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.34	一、一般公共服务支出	269.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.1
		九、卫生健康支出	7.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	319.34	本年支出小计	319.34
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	319.34	支出总计	319.34

 

部门公开表7

铜陵市直机关工委2019年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	269.78		269.78
20131	党委办公厅（室 ）及相关机构事务	12		12
2013102	一般行政管理事务	12		12
20136	其他共产党事务支出	257.78		257.78
2013601	行政运行	185.77		185.77
2013602	一般行政管理事务	72.01		72.01
208	社会保障和就业支出	23.1		23.1
20805	行政事业单位离退休	1.89		1.89
2080505	机关事业单位基本养老保障费支出	21.21		21.21
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28		7.28
21011	行政事业单位医疗	7.28		7.28
2101101	行政单位医疗	6.89		6.89
2101103	公务员医疗补助	0.39		0.39
221	住房保障支出	19.18		19.18
22102	住房改革支出	19.18		19.18
2210201	住房公积金	12.79		12.79
2210202	提租补贴	6.39		6.39
合计		319.34		319.34

 

部门公开表8

 

铜陵市直机关工委2019年支出预算总表

 

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	269.78
20131	党委办公厅（室 ）及相关机构事务	12		12
2013102	一般行政管理事务	12		12
20136	其他共产党事务支出	257.78	200.78	57
2013601	行政运行	185.77	161.77	24
2013602	一般行政管理事务	72.01	39.01	33
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1
20805	行政事业单位离退休	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保障费支出	21.21	21.21
210	医疗卫生与计划生育支出	7.28	7.28
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39
221	住房保障支出	19.18	19.18
22102	住房改革支出	19.18	19.18
2210201	住房公积金	12.79	12.79
2210202	提租补贴	6.39	6.39
合计		319.34	250.34	69

 

 

 

 

部门公开表9

 

铜陵市直机关工委2019年部门政府采购支出表

 

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
						合计	0	0	0	0	0

 

备注说明：“铜陵市直机关工委2019年没有安排政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

铜陵市直机关工委2019年部门政府购买服务支出表

 

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
								0			0	0	0	0	0

 

备注说明：“铜陵市直机关工委2019年没有安排购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市直机关工委2019年财政拨款收支预算319.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款319.34万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入319.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出269.78万元，占84.48%；社会保障和就业支出23.1万元，占7.23%；卫生健康支出7.28万元，占2.28%；住房保障支出19.18万元，占6.01%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市直机关工委2019年一般公共预算拨款319.34万元，比2018年预算拨款减少41.72万元，下降11.55%，主要原因：一是压缩行政开支；二是2名干部2018年退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出269.78万元，占84.48%；社会保障和就业支出23.1万元，占7.23%；卫生健康支出7.28万元，占2.28%；住房保障支出19.18万元，占6.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务为（项）12万元，比2018年预算减少178.18万元，下降93.7%，下降原因主要是压缩行政开支。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算185.77万元，比2018年预算减少4.41万元，下降2.3%，下降原因主要是压缩行政开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算72.01万元，比2018年预算减少39.21万元，下降35.3%，下降原因主要是压缩行政开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2019年预算1.89万元，比2018年预算减少25.01万元，下降94.2%，下降原因主要是退休干部工资由社保统发。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障费支出（项）2019年预算21.01万元，比2018年预算减少5.54万元，下降20.9%，下降原因主要是2名干部退休。

6.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年6.89万元，比2018年预算减少1.35万元，下降15.6%，下降原因主要是2名干部退休。

7、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2019年0.39万元，比2018年预算减少1.83万元，下降20.1%，下降原因主要是2名干部退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算12.79万元，比2018年预算减少3.21万元，下降20.06%，下降原因主要是2名干部2018年退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算6.39万元，比2018年预算减少1.61万元，下降20.1%，下降原因主要是2名干部2018年退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市直机关工委2019年一般公共预算基本支出319.34万元，其中：

工资福利支出169.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工生育保险、工伤保险、住房公积金、编外聘用人员经费等。商品和服务支出139.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.25万元，主要包括：退休其他、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市直机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市直机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市直机关工委2019年收支总预算319.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市直机关工委2019年收入预算319.34万元，其中：一般公共预算拨款收入319.34万元，占100%，比2018年预算减少41.72万元，下降11.55%，主要原因：一是压缩行政开支；二是2名干部2018年退休。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市直机关工委2019年支出预算319.34万元，比2018年预算减少41.72万元，下降11.55%，主要原因：一是压缩行政开支；二是2名干部2018年退休。其中，基本支出250.34万元，占78.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出69万元，占21.61%，主要用于作风效能建设、抓党建促脱贫活动、机关党建、文明创建等特定的工作任务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。根据2019年部门预算编制原则，我单位无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

铜陵市直机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算30.96万元，比2018年增加2.02万元，增长7.0%，增长主要原因是购买货物和服务的成本增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市直机关工委2019年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

市直机关工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市直机关工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。