铜陵市直机关工委2020年部门预算

铜陵市直机关工委2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

 

铜陵市直机关工委2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市直机关工委2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市直机关工委2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市直机关工委2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市直机关工委2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市直机关工委2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市直机关工委2020年收支总表

7.铜陵市直机关工委2020年收入总表

8.铜陵市直机关工委2020年支出总表

9.铜陵市直机关工委2020年政府采购支出表

10.铜陵市直机关工委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据铜编〔2015〕69号文件规定，本部门主要职责是：

（一）按照市委的部署，领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定，督促检查市直机关对市委市政府重大决策的贯彻落实。

（二）建立健全市直机关党的工作责任制，落实“党要管党、从严治党”要求，组织实施机关党的工作责任制目标管理和考评。

（三）按照市委的部署，领导市直机关各级党组织党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导市直各部门（单位）机关及所属单位党的建设工作，建设学习型、服务型、创新型党组织。  

（四）指导市直机关党员干部的政治理论学习，开展学习型机关和廉政文化建设，做好党员教育管理工作；协助市委宣传部抓好所辖单位党组中心组学习，组织安排有关干部的轮训和培训。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门（单位）党员和群众对本部门（单位）领导干部的意见；及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；协助市委组织部抓好所辖单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（六）指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德建设、文化建设，负责市直机关省、市级文明单位的日常管理考核工作。

（七）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（八）按照规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免；领导市直机关党的纪律检查工作和工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；指导县（区）直机关党的工作。

（九）负责全市机关效能建设任务的计划安排、组织实施、综合协调和督促检查。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市直机关工委2020年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市直机关工委本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）突出政治建设，切实做到“两个维护”。落实“不忘初心、牢记使命”制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进市直部门党组（党委）理论学习中心组学习，发挥支部学习主阵地作用，定期举办机关大讲堂，持续开展“书香机关·读书之星”创建等活动。组织开展市直机关科级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神培训，举办机关青年党团员学用新思想成果交流会。加强意识形态领域建设，用好“学习强国”平台，发挥铜陵机关党建网、微信公众号、市直部门单位官网等媒体作用。推进巡察中发现的机关党建突出问题整改，重点解决机关党建“灯下黑”“两张皮”等问题。

（二）聚焦组织过硬，增强机关党的组织力。健全“双联系四服务”长效机制，持续推进城乡一体化党建聚力脱贫攻坚工作，助推脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，选树市直机关脱贫攻坚工作先进典型。坚持“抓两头带中间”，深化基层党组织标准化建设，推进基层党组织全面进步、全面过硬。以“社区吹哨、支部报到、党员行动”为抓手，助力打造社区治理的“铜陵模式”。认真落实“三会一课”制度，精心组织主题党日活动，探索“互联网+”党员培训教育新模式。

（三）强化正风肃纪，优化机关服务环境。深化“清纯的风”机关廉政文化品牌建设，营造风清气正良好氛围。发挥“满意科长群众评”“千项办件看效能”“市级机关作风和行业行风评议”等抓手作用，倡导“马上就办、办就办好”工作精神。抓好政务服务窗口、重要时间节点的明查暗访，强化效能问责。回应群众效能投诉，积极推进相关问题的有效解决。组织开展“窗口党旗红·创岗争星”“文经我手无差错、事交我办请放心”等活动，营造“人人讲效能、处处抓效能、事事创效能”的良好氛围。

（四）深化文明创建，营造崇德向善良好氛围。健全志愿服务活动机制，紧扣脱贫攻坚、绿色环保等中心工作以及急难险重等重大任务，发挥机关党员志愿服务表率作用。组织开展市直机关“最美家庭”“铜陵好人”评选活动。坚持党建带群建，扎实做好群众性全民健身、“送温暖”关爱帮扶等活动，增强群团组织的政治性、先进性、群众性。

第二部分 2020年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市直机关工委2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	336.25	一、一般公共服务支出		283.99
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		21.62
		九、卫生健康支出		8.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		22.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	336.25	本年支出小计		336.25
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	336.25	支出总计		336.25

 

 

 

部门公开表2

 

铜陵市直机关工委2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	283.99	184.58	99.41
20131	党委办公厅（室 ）及相关机构事务	283.99	184.58	99.41
2013101	行政运行	184.58	184.58
2013102	一般行政管理事务	99.41		99.41
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73
210	卫生健康支出	8.44	8.44
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42
221	住房保障支出	22.20	22.20
22102	住房改革支出	22.20	22.20
2210201	住房公积金	14.80	14.80
2210202	提租补贴	7.40	7.40
合计		336.25	236.84	99.41

 

 

 

部门公开表3

 

铜陵市直机关工委2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	204.28
30101	基本工资	123.34
30102	提租补贴	7.40
30103	奖金	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.42
30112	工伤保险	0.62
30112	职工生育保险	0.62
30113	住房公积金	14.80
30199	其他工资福利支出	6.72
30199	编外聘用人员经费	16.56
302	商品和服务支出	112.96
30201	办公费	46.30
30202	印刷费	8.00
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	6.85
30217	公务接待费	3.88
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	2.47
30229	福利费	0.15
30239	其他交通费用	14.31
303	对个人和家庭的补助	1.91
30302	退休其它	1.89
30399	其他对个人和家庭补助	0.02
399	其他支出	17.10
39999	其他支出	17.10
合计		336.25

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

铜陵市直机关工委2020年政府性基金预算支出表

 

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注说明：“铜陵市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

铜陵市直机关工委2020年国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注说明：“铜陵市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

铜陵市直机关工委2020年收支总表

单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.25	一、一般公共服务支出	283.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.62
		九、卫生健康支出	8.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	336.25	本年支出小计	336.25
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	336.25	支出总计	336.25

 

部门公开表7

铜陵市直机关工委2020年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	283.99
20131	党委办公厅（室 ）及相关机构事务	283.99
2013101	行政运行	184.58
2013102	一般行政管理事务	99.41
208	社会保障和就业支出	21.62
20805	行政事业单位养老支出	21.62
2080501	行政单位离退休	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73
210	卫生健康支出	8.44
21011	行政事业单位医疗	8.44
2101101	行政单位医疗	8.02
2101103	公务员医疗补助	0.42
221	住房保障支出	22.20
22102	住房改革支出	22.20
2210201	住房公积金	14.80
2210202	提租补贴	7.40
合计		336.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

铜陵市直机关工委2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	283.99	184.58	99.41
20131	党委办公厅（室 ）及相关机构事务	283.99	184.58	99.41
2013101	行政运行	184.58	184.58
2013102	一般行政管理事务	99.41		99.41
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73
210	卫生健康支出	8.44	8.44
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42
221	住房保障支出	22.20	22.20
22102	住房改革支出	22.20	22.20
2210201	住房公积金	14.80	14.80
2210202	提租补贴	7.40	7.40
合计		336.25	236.84	99.41

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市直机关工委2020年财政拨款收支预算336.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款336.25万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入336.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出283.99万元，占84.46%；社会保障和就业支出21.62万元，占6.43%；卫生健康支出8.44万元，占2.51%；住房保障支出22.20万元，占6.60%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市直机关工委2020年一般公共预算拨款336.25万元，比2019年预算拨款增加16.91万元，增长5.3%，主要原因：新进1名公务员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出283.99万元，占84.46%；社会保障和就业支出21.62万元，占6.43%；卫生健康支出8.44万元，占2.51%；住房保障支出22.20万元，占6.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算184.58万元，比2019年预算减少1.19万元，下降0.64%，下降原因主要是压缩行政开支。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算99.41万元，比2019年预算增加27.4万元，增长38.05%，增长原因主要是增加了项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020年预算1.89万元，比2019年预算减少1.48万元，下降6.4%，下降原因主要是增加了人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算19.73万元，比2019年预算减少1.48万元，下降6.4%，下降原因主要是增加了人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.02万元，比2019年预算增加1.16万元，增长15.9%，增长原因主要是增加了人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.42万元，比2019年预算增加1.16万元，增长15.9%，增长原因主要是增加了人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算14.8万元，比2019年预算增加2.01万元，增长7.81%，增长原因主要是新进1名公务员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算7.4万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无变化。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市直机关工委2020年一般公共预算基本支出336.25万元，其中：

工资福利支出204.28万元，主要包括：基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、编外聘用人员经费等。商品和服务支出112.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助1.91万元，主要包括：退休其他、其他对个人和家庭的补助等。其他支出17.1万元，主要包括其他支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市直机关工委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市直机关工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市直机关工委2020年收支总预算336.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市直机关工委2020年收入预算336.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算增加16.91万元，增长5.29%，增长原因主要是新进1名公务员。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市直机关工委2020年支出预算336.25万元，比2019年预算增加16.91万元，增长5.29%，增长原因主要是新进1名公务员。其中，基本支出239.84万元，占71.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出99.41万元，占28.67%，主要用于作风效能建设、双联系四服务、党员教育、文明创建等特定的工作任务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市直机关工委2020年机关运行经费财政拨款预算30.65万元，比2019减少0.31万元，下降1%，下降主要原因是压缩行政经费。

（二）政府采购情况。

铜陵市直机关工委2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年底，铜陵市直机关工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

铜陵市直机关工委2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标，其中，0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。