铜陵市直机关工委2021年部门预算
铜陵市直机关工委2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
- 部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预铜陵市直机关工委2021年收支总表
- 铜陵市直机关工委2021年收入总表
- 铜陵市直机关工委2021年支出总表
- 铜陵市直机关工委2021年财政拨款收支总表
- 铜陵市直机关工委2021年一般公共预算支出表
- 铜陵市直机关工委2021年一般公共预算基本支出表
- 铜陵市直机关工委2021年政府性基金预算支出表
- 铜陵市直机关工委2021年国有资本经营预算支出表
- 铜陵市直机关工委2021年项目支出表
- 铜陵市直机关工委2021年政府采购支出表
- 铜陵市直机关工委2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据铜编〔2015〕69号文件规定，本部门主要职责是：
（一）按照市委的部署，领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定，督促检查市直机关对市委市政府重大决策的贯彻落实。
（二）建立健全市直机关党的工作责任制，落实“党要管党、从严治党”要求，组织实施机关党的工作责任制目标管理和考评。
（三）按照市委的部署，领导市直机关各级党组织党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导市直各部门（单位）机关及所属单位党的建设工作，建设学习型、服务型、创新型党组织。
（四）指导市直机关党员干部的政治理论学习，开展学习型机关和廉政文化建设，做好党员教育管理工作；协助市委宣传部抓好所辖单位党组中心组学习，组织安排有关干部的轮训和培训。
(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门（单位）党员和群众对本部门（单位）领导干部的意见；及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；协助市委组织部抓好所辖单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。
（六）指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德建设、文化建设，负责市直机关省、市级文明单位的日常管理考核工作。
（七）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。
（八）按照规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免；领导市直机关党的纪律检查工作和工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；指导县（区）直机关党的工作。
（九）负责全市机关效能建设任务的计划安排、组织实施、综合协调和督促检查。
（十）承办市委交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市直机关工委2020年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
（一）持续加强机关党的政治建设。深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，深入学习贯彻习近平考察安徽重要指示和党的十九届五中全会精神，持续开展书香机关建设，落实学习制度，丰富学习形式，增强学习效果。组织开展庆祝建党100周年系列活动，深入推进“四史”教育，活动充分发挥铜陵机关党建网、微信公众号、市直部门单位官网等媒体阵地作用，有针对性地进行舆情引导，不断优化舆论环境。
（二）持续加强基层党的组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，健全“双联系四服务”长效机制，谋划推进城乡一体化党建聚力乡村振兴工作。完善联合党委工作机制，发挥联合党委示范点辐射带动作用，不断提升联合党委服务经济发展、助力乡村振兴的能力水平。丰富完善“社区吹哨、支部报到、党员行动”活动内涵，助力打造社区治理的“铜陵模式”。不断夯实部门党组（党委）抓机关党建主体责任，组织开展部门党组（党委）书记抓党建述职评议工作。建立健全解决机关党建与业务工作深度融合的体制机制，破解党建业务“两张皮”问题。
（三）持续加强机关作风效能建设。围绕落实首问负责制，聚焦聚力双招双引、转型发展、脱贫攻坚等中心工作，推动经济高质量发展。深入开展“满意科长群众评”“千项办件看效能”“市级机关作风和行业行风评议”等活动，认真抓好政务服务窗口、重要时间节点的明查暗访，强化效能问责，提升服务效能，力戒形式主义官僚主义，打造“四最”机关环境。
（四）持续加强机关党风廉政建设。扎实开展廉政纪律教育，深化“清纯的风”廉政文化品牌建设，加大党章党规党纪宣传解读和执行力度，用好警示教育典型案例，不断提高机关党员免疫力。用好监督执纪“四种形态”，在用足用活第一种形态上下更大功夫，使监督常在、形成常态。加强机关纪检组织建设，充分发挥基层党组织纪检委员作用，强力推动中央省市委决策部署落地生根。
（五）持续加强机关群团建设工作。扎实推进市直机关团工委巩固提升“五一个”工程。完善志愿者队伍，推进志愿服务制度化常态化，深化“传育立行”工程，组织开展新时代文明实践先进模范志愿服务系列活动。围绕“健康、团结、向上”的理念，积极开展“活力机关”系列全民健身活动。注重人文关怀，开展“冬送温暖、夏送清凉”关爱帮扶活动。
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
铜陵市直机关工委2021年收支总表
单位：万元
收 入
支 出
收 入 项 目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
356.04
一、一般公共服务支出
300.31
二、外交支出
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
22.98
九、卫生健康支出
9.02
四、财政专户管理资金收入
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
五、单位资金收入
十二、农林水支出
其中：事业收入
十三、交通运输支出
事业单位经营收入
十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入
十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入
十六、金融支出
其他收入
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计
356.04
本 年 支 出 小 计
356.04
上年结转结余
年终结转结余
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
财政专户管理资金
单位资金
单位资金
收 入 总 计
356.04
支 出 总 计
356.04
部门公开表2
铜陵市直机关工委2021年收入总表
单位：万元
部门名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
小计
事业 收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他 收入
铜陵市直机关工委
356.04
356.04
356.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
部门公开表3
铜陵市直机关工委2021年支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
201
一般公共服务支出
300.31
300.31
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
300.31
300.31
2013101
行政运行
194.29
194.29
2013102
一般行政管理事务
106.02
106.02
208
社会保障和就业支出
22.98
22.98
20805
行政事业单位养老支出
22.98
22.98
2080501
行政单位离退休
1.89
1.89
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.09
21.09
210
卫生健康支出
9.02
9.02
21011
行政事业单位医疗
9.02
9.02
2101101
行政单位医疗
8.57
8.57
2101103
公务员医疗补助
0.45
0.45
221
住房保障支出
23.73
23.73
22102
住房改革支出
23.73
23.73
2210201
住房公积金
15.82
15.82
2210202
提租补贴
7.91
7.91
合计
356.04
356.04
部门公开表4
铜陵市直机关工委2021年财政拨款收支总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
356.04
一、本年支出
356.04
（一）一般公共预算拨款
356.04
（一）一般公共服务支出
300.31
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款
（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款
（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
22.98
（九）卫生健康支出
9.02
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
23.73
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）灾害防治及应急管理支出
（二十二）预备费
（二十三）其他支出
（二十四）转移性支出
（二十五）债务还本支出
（二十六）债务付息支出
（二十七）债务发行费用支出
二、年终结转结余
（一）一般公共预算结转结余
（二）政府性基金预算结转结余
（三）国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计
356.04
支 出 总 计
356.04
部门公开表5
铜陵市直机关工委2021年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
201
一般公共服务支出
300.31
194.29
163.37
136.94
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
300.31
194.29
163.37
136.94
2013101
行政运行
194.29
194.29
163.37
30.92
2013102
一般行政管理事务
106.02
106.02
208
社会保障和就业支出
22.98
22.98
22.98
20805
行政事业单位养老支出
22.98
22.98
22.98
2080501
行政单位离退休
1.89
1.89
1.89
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.09
21.09
21.09
210
卫生健康支出
9.02
9.02
9.02
21011
行政事业单位医疗
9.02
9.02
9.02
2101101
行政单位医疗
8.57
8.57
8.57
2101103
公务员医疗补助
0.45
0.45
0.45
221
住房保障支出
23.73
23.73
23.73
22102
住房改革支出
23.73
23.73
23.73
2210201
住房公积金
15.82
15.82
15.82
2210202
提租补贴
7.91
7.91
7.91
合计
356.04
356.04
219.1
136.94
部门公开表6
铜陵市直机关工委2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
217.19
217.19
30101
基本工资
131.83
131.83
30102
提租补贴
7.91
7.91
30103
奖金
6.44
6.44
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
21.09
21.09
30110
职工基本医疗保险缴费
8.57
8.57
30111
公务员医疗补助缴费
0.45
0.45
30112
工伤保险
0.66
0.66
30112
职工生育保险
0.66
0.66
30113
住房公积金
15.82
15.82
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
30199
编外聘用人员经费
16.56
16.56
302
商品和服务支出
134.85
134.85
30201
办公费
62.30
40.00
22.30
30202
印刷费
22.50
22.50
30207
邮电费
0.50
0.50
30211
差旅费
14.00
14.00
30216
培训费
11.98
10.00
1.98
30217
公务接待费
3.88
3.88
30228
工会经费
2.64
2.64
30229
福利费
0.12
0.12
30239
其他交通费用
16.93
16.93
303
对个人和家庭的补助
4.00
4.00
30302
退休其它
1.89
1.89
30399
其他对个人和家庭补助
2.11
2.11
部门公开表7
铜陵市直机关工委2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
合 计
备注说明：铜陵市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
铜陵市直机关工委2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
备注说明：铜陵市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
铜陵市直机关工委2021年项目支出表
单位：万元
类型
项目名称
项目单位
合计
本年财政拨款
财政拨款结转结余
财政专户管理资金
单位
资金
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合 计
备注说明：铜陵市直机关工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
部门公开表10
铜陵市直机关工委2021年政府采购支出表
单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金收入
备注说明:铜陵市直机关工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
铜陵市直机关工委2021年政府购买服务支出表
单位：万元
项目名称
经济科目
项目性质 （一级目录）
类别（二级目录）
拟实施政府购买服务内容（三级目录）
购买方式
购买时间
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金收入
备注说明:铜陵市直机关工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市直机关工委2021年收支总预算356.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
铜陵市直机关工委2021年收入预算356.04万元，其中，本年收入356.04万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入356.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2020年预算增加19.79万元，增长5.9%，增长原因主要是新进1名人员和经常性专项经费增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
铜陵市直机关工委2021年支出预算356.04万元，比2020年预算增加19.79万元，增长5.9%，增长原因主要是新进1名人员和经常性专项经费增加。其中，基本支出356.04万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
铜陵市直机关工委2021年财政拨款收支预算356.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出300.31万元，占84%；社会保障和就业支出22.98万元，占7%；卫生健康支出9.02万元，占2.5%；住房保障支出23.73万元，占3.5%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市直机关工委2021年一般公共预算支出356.04万元，比2020年预算增加19.79万元，增长5.9%，主要原因：一是新进1名人员；二是经常性专项经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出300.31万元，占84%；社会保障和就业支出22.98万元，占7%；卫生健康支出9.02万元，占2.5%；住房保障支出23.73万元，占3.5%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算194.29万元，比2020年预算增加9.71万元，增长5.3，增长原因主要是新进1名人员。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算106.02万元，比2020年预算增加6.61万元，增长6.6%，增长原因主要是经常性专项经费增加。
3..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算1.89万元，与2020年预算持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算21.09万元，比2020年预算增加1.36万元，增长6.8%，增长原因主要是新进1名人员。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.57万元，比2020年预算增加0.55万元，增长6.8%，增长（下降）原因主要是新进1名人员。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.45万元，比2020年预算增加0.03万元，增长7%，增长（下降）原因主要是新进1名人员。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.82万元，比2020年预算增加1.02万元，增长6.9%，增长原因主要是新进1名公务员。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.91万元，比2020年预算增加0.51万元，增长6.9%，增长原因主要是新进1名人员。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市直机关工委2021年一般公共预算基本支出356.04万元，其中，人员经费219.1万元，公用经费136.94万元。
（一）人员经费219.1万元，主要包括:基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、编外聘用人员经费、退休其他、其他对个人和家庭补助等。
（二）公用经费136.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市直机关工委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市直机关工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
铜陵市直机关工委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
铜陵市直机关工委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
铜陵市直机关工委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
铜陵市直机关工委2021年机关运行经费财政拨款预算134.85万元，比2020年预算增加21.89万元，增长（下降）19.3%，增长主要原因是新增人员和工作量加大。
（二）政府采购情况。
铜陵市直机关工委2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2020年底，铜陵市直机关工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，铜陵市直机关工委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。该项目为经常性专项支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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