铜陵市直机关工委2018年部门预算情况

铜陵市直机关工委2018年部门预算

2018 年 2月

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

                      四、2018年财政拨款收支预算总体情况                      

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

八、2018年国有资本经营预算收支情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2018年部门预算表 

一、 2018年部门收支预算总表

二、 2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、 2018年部门财政拨款收支预算总表

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2018年部门政府性基金预算收支预算表

八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

铜陵市直机关工委2018年部门预算情况

 第一部分  部门概况

     一、主要职能

根据铜编[2015]69号文件规定，市直工委作为市委派出机构，领导市直机关党的工作，主要职责如下：

1、按照市委的部署，领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定，督促检查市直机关对市委市政府重大决策的贯彻落实。

2、建立健全市直机关党的工作责任制，落实“党要管党、从严治党”要求，组织实施机关党的工作责任制目标管理和考评。

3、按照市委的部署，领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导市直各部门（单位）机关及所属单位党的建设工作，建设学习型、服务型、创新型党组织。

4、指导市直机关党员干部的政治理论学习，开展学习型机关和廉政文化建设，做好党员教育管理工作。协助市委宣传部抓好所辖单位党组中心组学习；组织安排有关干部的轮训和培训。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门（单位）党员和群众对本部门（单位）领导干部的意见；及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；协助市委组织部抓好所辖单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

6、指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德建设、文化建设，负责市直机关省、市级文明单位的日常管理考核工作。

7、指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

8、按照规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免；领导市直机关党的纪律检查工作和工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；指导县（区）直机关党的工作。

9、负责全市机关效能建设任务的计划安排、组织实施、综合协调和督促检查。

10、承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

铜陵市直机关工委2018年部门预算包括单位本级预算，与2017年持平，纳入铜陵市直机关工委2017年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、强化首位意识，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。坚持把党的政治建设摆在机关党的各项建设的首位，把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为加强党的政治建设的重大举措。坚持领导带头、以上率下，教育引导广大党员坚持原原本本学、及时跟进学、融会贯通学；举办培训班，分级分类开展十九大精神教育培训；发挥机关党支部教育党员的主体作用，以引导自学为根本、互学为基础、见学为补充、教学为辅助，真正学懂弄通做实党的十九大精神。

2、筑牢思想基础，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过开展主题教育，深入推进“两学一做”学习教育的常态化制度化，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、实践要求，深刻把握贯穿其中的马克思主义立场观点方法，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大党员干部，促使广大党员干部解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。

3、围绕提升组织力，深入推进基层党组织标准化建设。紧紧围绕“五规范三满意”目标要求，在硬件建设普遍得到加强的基础上，着力强化软件建设，使规范化建设植根于思想、见诸于行动。认真贯彻新《中国共产党章程》要求，努力适应新形势、新任务的变化，进一步规范党组织设置、班子任期、骨干队伍建设；坚持落细落小，继续从规范固定党日活动等细节抓起，不断强化党员意识，树好党员形象；落实“三会一课”制度，形成专题党课与微型党课相结合、党员领导干部带头讲与普通党员人人参与的浓厚氛围；定期过好党组织专题生活会，积极开展健康的批评与自我批评，不断严肃党内政治生活。

4、聚力脱贫攻坚，充分发挥城乡一体化党建优势作用。坚持抓党建促脱贫，以精准脱贫为着力点，充分发挥联合党委职能作用。一是加强政治引领。围绕“四个一”的带动目标，帮助农村党组织提升组织力，落实好中央、省市委关于脱贫攻坚重大部署，明确努力方向，早日实现脱贫。二是积极宣传政策。用群众听得懂的语言，把扶贫政策向贫困户宣传到位、解释清楚，根据贫困户实际情况，因人因户制定帮扶措施。三是教育党员群众。深化“双联系四服务”活动，通过点对点结对、面对面帮扶，强化党员宗旨意识，改进工作作风，密切党群关系；动员农村党员发挥表率作用，尤其是在脱贫致富方面带好头、树好榜样；坚持“扶志”与“扶智”相结合，教育贫困户树立脱贫信心和志向，帮助他们提高就业、创业技能。

5、聚焦正风肃纪，不断深化机关作风效能建设。打好机关作风效能建设“组合拳”，通过多措并举，进一步促使机关转作风、提效能，提升群众满意度。紧紧围绕大家关心的热点问题、社会关注的焦点问题、群众投诉的难点问题，办好“民意直通车”栏目，坚持曝光问题与整改问效相结合，发挥好媒体监督作用。紧盯“中梗阻”问题，持续开展“满意科长群众评”活动，通过模拟办事、查看日志、电话回访等手段，促使科长始终绷紧效能建设这根弦。开展“窗口党旗红·创岗争星”活动，在基层一线选树一批先进典型。不定期组织效能明察暗访，发现问题及时通报促其整改。

第二部分  铜陵市直机关工委2018年部门预算情况说明

    一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计361.06万元，支出总计361.06万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少35.49万元，减少8.95%。主要原因：加强内部控制、压缩行政开支。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计361.06万元，其中：财政拨款收入361.06万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

本年支出合计361.06万元，其中：基本支出313.06万元，占86.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48万元，占13.3%，主要用于“民意直通车”等作风效能建设、抓党建促脱贫“双联系四服务”活动、机关党建等特定的工作任务支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计361.06万元，财政拨款支出总计361.06万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少35.49万元，减少8.95%。主要原因：工委加强内部控制、压缩行政开支。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款361.06万元，占本年财政支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少35.49万元，减少8.95%。主要原因：加强内部控制、压缩行政开支。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算301.40万元，其中“行政运行”预算190.18万元，主要用于维持日常工作正常运行。“其他一般公共服务支出”预算111.22万元，主要用于业务经常性专项支出和特定项目支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算26.55万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算26.55万元，主要用于机关离退休人员支出。

（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算9.11万元，其中，“行政单位医疗”预算8.63万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”预算0.48万元，主要用于补助部分离退休人员医疗保障方面的不足。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算24万元，其中：“住房公积金”预算16万元，“提租补贴”预算8万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出313.06万元，其中人员经费218.24万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费94.82万元，主要用于包括商品服务支出和其他资本支出等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

市直机关工委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营性预算收支情况说明

市直机关工委2018年没有国有资本经营性预算收入，也没有国有资本经营性预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市直机关工委2018年本级机关运行经费财政拨款预算28.94万元，主要用于保障单位运行、赎买货物和服务。

（二）政府采购情况。2018年市直机关工委政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占用使用情况。市直机关工委没有一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车，没有价值200万元以上的大型设备；2018年部门预算没有安排公务用车购置费，没有安排购置单位价值200万以上大型设备。

（四）绩效目标情况。

根据2018年部门预算编制原则，我单位无绩效评价项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

附表24                                                                                      

2018年部门政府性基金预算收支预算表

市直工委没有政府性基金预算拔款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，帮本表无数据。

市直工委没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，帮本表无数据。